子长市纪律检查委员会
2019年部门决算
一、部门主要职责及内设机构
（一）主要职责
（一）主管全市党的纪律检查和行政监察工作。负责贯彻落实省纪委、市委关于加强党风廉政建设的决定，认真抓好反腐败工作，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作；负责贯彻落实市委、市政府有关行政监察工作的决定，监督检查市政府各部门及其工作人员和市区政府及其主要负责人执行国家政策和法律法规、国民经济和社会发展计划及市政府颁发的决议和命令的情况。
（二）负责查办腐败案件有关工作。查办腐败案件以上级纪委领导为主，线索处置和案件查办在向市委报告的同时向市纪委报告。检查并处理市委市政府机关各部门、各市（区）党组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分；负责调查处理市政府各部门及其工作人员、各市（区）政府及其负责人违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，作出撤职及撤职以下的行政处分（对涉及选举产生的领导干部按法定程序办理）；受理党员的控告和申诉，可直接查处下级党的纪律检查机关管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理监察对象不服政纪处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违纪行为的检举、控告。
（三）负责作出关于维护党纪的决定，制定全市党风党纪教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和党员遵守纪律的教育；会同有关部门做好行政监察工作方针、政策和法律法规的宣传，教育国家机关工作人员遵纪守法、为政清廉。
（四）负责对党的纪检工作理论及有关部门进行调查研究；调查研究市政府各部门和各市（区）政府制定有关政策、法规的情况，对其违反国家法律、法规的条款，提出修改、补充的建议；变更或撤销下级行政监察机关不适当的决定和规定。
（五）负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设。会同有关部门负责各市（区）纪检监察机关领导班子建设；会同有关部门负责市纪委监察委派（出）驻纪检监察机构的人员考察、任免及组织建设等相关工作；负责落实派（出）驻机构统一管理工作；组织和指导全市纪检、监察系统干部培训工作；负责对市委、市政府拟提拔任用的领导干部作出廉政鉴定。
（六）负责全市预防腐败工作的组织协调、综合规划、政策制定、检查指导等工作。
（七）完成市委、市政府和延安市纪委、监察委授权和交办的其他事项。
(二）内设机构
纪律检查委员会、市监察委员会机关行政编制37名。市纪委领导职数7名，其中设书记1名、副书记2名，常委4名；市监委领导职数7名，其中设主任1名（由市纪委书记兼任）、副主任2名（由市纪委副书记兼任），委员4名（纪委常委兼任不少于2名）。内设办公室、党风政风监督室（市政府纠正行业不正之风办公室）、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室各设主任1名、副主任1名，组织部、宣传部、信访室、案件监督管理室各设主任（部长）1名。市纪检监察信息中心事业编制12名，其中领导职数3名，设主任1名、副主任2名，行政管理人员3名，专业技术人员9名。
二、部门决算单位构成
纳入2019年本部门决算编制范围的单位2个，包括本级及所属1个二级预算单位：
序号 |
单位名称 |
1 |
中国共产党子长市纪律检查委员会部门本级（机关） |
2 |
子长市纪检监察信息中心 |
三、部门人员情况
截止2019年底，本部门人员编制49人，其中行政编制37人、事业编制12人；实有人员59人，其中行政38人、事业21人。单位管理的离退休人员0人,其中：离休人员0人。
第二部分 2019年度部门决算表
序号 |
内容 |
是否 空表 |
表格为空的理由 |
表1 |
收入支出决算总表 |
是 |
|
表2 |
收入决算表 |
是 |
|
表3 |
支出决算表 |
是 |
|
表4 |
财政拨款收入支出决算总表 |
是 |
|
表5 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 （按功能分类科目） |
是 |
|
表6 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 （按经济分类科目） |
是 |
|
表7 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
是 |
|
表8 |
政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表 |
否 |
本部门本年度无政府基金预算拨款收支 |
注：表8若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。
收入支出决算总表
公开01表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
收 入 |
支 出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
1、一般公共预算财政拨款 |
931.24 |
1、一般公共服务支出 |
810.78 |
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
3、国有资本经营预算财政拨款 |
|
3、国防支出 |
|
4、上级补助收入 |
|
4、公共安全支出 |
|
5、事业收入 |
|
5、教育支出 |
|
6、经营收入 |
|
6、科学技术支出 |
|
7、附属单位上缴收入 |
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
8、其他收入 |
|
8、社会保障和就业支出 |
64.53 |
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
19、住房保障支出 |
45.93 |
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
22、其他支出 |
|
本年收入合计 |
931.24 |
本年支出合计 |
931.24 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
年初结转和结余 |
0.38 |
年末结转和结余 |
0.38 |
收入总计 |
931.62 |
支出总计 |
931.62 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
收入决算表
公开02表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
合计 |
931.24 |
931.24 |
|
|
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.78 |
810.78 |
|
|
|
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
810.78 |
810.78 |
|
|
|
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
678.28 |
678.28 |
|
|
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
132.50 |
132.50 |
|
|
|
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
小计 |
其中：教育 收费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
支出决算表
公开03表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
合计 |
931.24 |
788.74 |
142.50 |
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.78 |
678.28 |
132.50 |
|
|
|
20111 |
纪检监察事务 |
810.78 |
678.28 |
132.50 |
|
|
|
2011101 |
行政运行 |
678.28 |
678.28 |
|
|
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
132.50 |
|
132.50 |
|
|
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级 支出 |
经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
功能分类科目编码 |
科目 名称 |
22102 |
住房改革支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门： 子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 |
931.24 |
1、一般公共服务支出 |
810.78 |
810.78 |
|
2、政府性基金预算财政拨款 |
|
2、外交支出 |
|
|
|
3、国有资本经营预算收入 |
|
3、国防支出 |
|
|
|
|
|
4、公共安全支出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
5、教育支出 |
|
|
|
|
|
6、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
7、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
8、社会保障和就业支出 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
9、卫生健康支出 |
|
|
|
|
|
10、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
11、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
12、农林水支出 |
|
|
|
|
|
13、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
14、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
15、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
16、金融支出 |
|
|
|
|
|
17、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
18、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
19、住房保障支出 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
20、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
21、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
22、其他支出 |
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
收入 |
支出 |
项 目 |
决算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
本年收入合计 |
931.24 |
本年支出合计 |
931.24 |
931.24 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.38 |
年末财政拨款 结转和结余 |
0.38 |
0.38 |
|
一、一般公共预 算财政拨款 |
0.38 |
|
|
|
|
二、政府性基金预 算财政拨款 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
931.62 |
支出总计 |
931.62 |
931.62 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）
公开05表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
合计 |
931.24 |
788.74 |
556.54 |
232.20 |
142.50 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
810.78 |
678.28 |
446.09 |
232.20 |
132.50 |
|
20111 |
纪检监察事务 |
810.78 |
678.28 |
446.09 |
232.20 |
132.50 |
|
2011101 |
行政运行 |
678.28 |
678.28 |
446.09 |
232.20 |
|
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
132.50 |
|
|
|
132.50 |
|
204 |
公共安全支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
20499 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
10.00 |
|
|
|
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
64.53 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
64.53 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
64.53 |
64.53 |
64.53 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
45.93 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
45.93 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
45.93 |
45.93 |
45.93 |
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）
公开06表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
788.74 |
556.54 |
232.20 |
|
301 |
工资福利支出 |
556.54 |
556.54 |
|
|
30101 |
基本工资 |
157.14 |
157.14 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
271.62 |
271.62 |
|
|
30103 |
奖金 |
14.56 |
14.56 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
2.76 |
2.76 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
64.53 |
64.53 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
45.93 |
45.93 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
232.20 |
|
232.20 |
|
30201 |
办公费 |
33.10 |
|
33.10 |
|
30202 |
印刷费 |
28.97 |
|
28.97 |
|
30204 |
手续费 |
2.83 |
|
2.83 |
|
30205 |
水费 |
1.86 |
|
1.86 |
|
30206 |
电费 |
2.35 |
|
2.35 |
|
30207 |
邮电费 |
0.38 |
|
0.38 |
|
30209 |
物业管理费 |
1.20 |
|
1.20 |
|
30211 |
差旅费 |
1.40 |
|
1.40 |
|
30213 |
维修(护)费 |
39.29 |
|
39.29 |
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30216 |
培训费 |
30.00 |
|
30.00 |
|
30227 |
委托业务费 |
39.00 |
|
39.00 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
备注 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.98 |
|
5.98 |
|
30239 |
其他交通费用 |
35.60 |
|
35.60 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表
公开07表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
项目 |
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 |
会议费 |
培训费 |
小计 |
因公出国（境）费用 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
预算数 |
6.00 |
|
|
6.00 |
|
6.00 |
10.00 |
30.00 |
决算数 |
5.98 |
|
|
5.98 |
|
5.98 |
10.00 |
30.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制部门：子长市纪律检查委员会 金额单位：万元
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 2019年部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门收入总计931.62万元，较上年度增加了104.71万元，增长了12.66%，主要原因是是人员增加导致人员经费和公用经费增加。
2019年度本部门支出总计931.62万元，较上年度增加了104.71万元，增长了12.66%，主要原因是人员增加导致人员经费和公用经费增加。
二、收入决算情况说明
2019年收入合计931.24万元，其中：财政拨款收入931.24万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；经营收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。
三、支出决算情况说明
2019年支出合计931.24万元，其中：基本支出788.74万元，占总支出84.70%；项目支出142.50万元，占总支出15.30%；经营支出0万元，占总支出0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度本部门财政拨款收入931.24万元，较上年度增加了104.71万元，增长了12.67%，主要原因是是人员增加导致人员经费和公用经费增加。
2019年度本部门财政拨款支出931.24万元，较上年度增加了104.71万元，增长了12.67%，是人员增加导致人员经费和公用经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年财政拨款支出931.24万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加104.71万元，增长12.67%，主要原因是是人员增加导致人员经费和公用经费增加。
（二）财政拨款支出决算具体情况说明。
2019 年财政拨款支出年初预算为746.33万元，支出决算为931.24万元，完成年初预算的125%。按照政府功能分类科目，其中：
1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为650.99万元，支出决算为678.28万元，完成年初预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是是人员增加导致人员经费和公用经费增加。
2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为132.50万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，此项目为追加项目。
3. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算，此项目为追加项目。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为70.87万元，支出决算为64.53万元，决算数小于预算数的主要原因是年初过高的估计了此项支出。
5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 。
年初预算为42.47万元，支出决算为45.93万元，决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出788.74万元，包括：人员经费支出556.54万元和公用经费支出232.20万元。
人员经费556.54万元，主要包括工资福利支出556.54万元，其中：基本工资157.14万元，津贴补助271.62万元，奖金14.56万元，伙食补助费2.76万元，机关事业单位基本养老保险缴费64.53万元，住房公积金45.93万元。
公用经费232.20万元，主要包括商品和服务支出232.20万元，其中：办公费33.10万元，印刷费28.97万元，手续费2.83万元，水费1.86万元，电费2.35万元，邮电费0.38万元，物业管理费1.20万元，差旅费1.40万元，维修（护）费39.29万元，会议费10.00万元，培训费30.00万元，委托业务费39.00万元，公务用车运行维护费5.98万元，其他交通费用35.00万元，其他商品和服务支出0.24万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是压缩“三公”支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算5.98万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）支出情况说明。
2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无此项支出。
2.公务用车购置费用支出情况说明。
2019年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无车辆购置。
3.公务用车运行维护费用支出情况说明。
2019年公务用车运行维护费预算为6万元，支出决算为5.98万元，完成预算的99.67%，决算数较预算数减少0.2万元，主要原因是压缩“三公”支出。
4.公务接待费支出情况说明。
2019年公务接待0批次0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度无此项支出。
（三）培训费支出情况说明。
2019年培训费预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
（四）会议费支出情况说明。
2019年会议费预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。
九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
本部门无国有资本经营决算拨款收支。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况说明。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目3个，共涉及资金142.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
2019年度本部门对3个项目进行了绩效评价，分别是留置室建设项目、乡镇谈话室建设项目、专项检查项目。
1.留置室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建设留置室，能更好的完成纪检监察工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算管理，圆满完成各项工作任务。
2.乡镇谈话室建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数67.5万元，执行数67.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施建设乡镇谈话室，能更好的完成纪检监察工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算管理，圆满完成各项工作任务。
3.专项检查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施完成各项纪检检查工作，能更好的完成上级交办的检查工作。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：继续加强预算管理，圆满完成各项工作任务。
(三）部门决算中整体支出绩效自评结果。
根据年初设定的绩效目标，本部门整体2019年度整体自评得分100分。年预算数0万元，调整预算数764.33万元，执行数931.24万元，完成预算的122%。
主要产出和效果：保障工作人员人数、保障专业业务工作数、宣传教育次数等数量指标、质量指标、时效指标均达到预期指标值，确保机关日常运行，营造风清气正良好政治生态，为执纪审查工作提供有力保障。
主要工作绩效是：1.保障基本履职正常开展；2.狠抓作风建设，健全监督体系，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，取得全面从严治党更大战略性成果，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利；3.营造风清气正良好政治生态，为党的十九大精神和党中央重大决策部署落实到位、谱写新时代子长追赶超越新篇章提供坚强保障。
发现的问题及原因：当年预算执行中存在预算调整率较大的问题，主要原因是因纪检监察体制改革，出现了难以预计的经费支出内容。
下一步改进措施：今后的预算管理当中，我们会加强预算分析、进一步做好预算管理。
延安市财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度） |
填报单位（盖章）子长市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
专项检查费用 |
主管部门 |
子长市纪律检查委员会 |
项目实施单位 |
子长市纪律检查委员会 |
项目属性 |
1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □ |
项目期 |
1年 |
预算执行情况评价 |
项目总预算（万元） |
项目当年预算 |
预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
预决算偏离原因分析 |
年度项目资金总额： |
10 |
10 |
100% |
|
其中：中省财政资金 |
|
|
|
|
其中：市级财政资金 |
|
|
|
|
其他资金 |
10 |
10 |
100% |
|
绩效目标完成情况评价 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
绩效指标分析与建议 |
|
|
租车次数： |
500次 |
500次 |
|
达到预期 |
质量指标 |
完成检查工作： |
完成 |
完成 |
|
圆满完成 |
指标2： |
|
|
|
|
时效指标 |
租车期限 |
1年 |
1年 |
|
按时完成 |
指标2： |
|
|
|
|
成本指标 |
租车标准： |
200元/次 |
200元/次 |
|
达到预期 |
指标2： |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
完成各项检查工作 |
完成 |
完成 |
|
达到预期 |
生态效益指标 |
指标： |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
指标： |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
满意度
指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
满意 |
满意 |
|
达到预期 |
…… |
|
|
|
|
|
项目实施的
主要成效 |
保质保量的按时完成了市委市政府及上级主管部门交办的各项检查任务。 |
存在问题 |
保质保量的按时完成了市委市政府及上级主管部门交办的各项检查任务，未发现问题。 |
整改措施 |
以后年度继续加强该项工作。 |
主管部门
审核意见 |
签章
年 月 日 |
延安市财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度） |
填报单位（盖章）子长市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
乡镇谈话室建设 |
主管部门 |
子长市纪律检查委员会 |
项目实施单位 |
子长市纪律检查委员会 |
项目属性 |
1、延续性项目 □ 2、新增性项目 R |
项目期 |
1年 |
预算执行情况评价 |
项目总预算（万元） |
项目当年预算 |
预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
预决算偏离原因分析 |
年度项目资金总额： |
67.5 |
67.5 |
100% |
|
其中：中省财政资金 |
|
|
|
|
其中：市级财政资金 |
|
|
|
|
其他资金 |
67.5 |
67.5 |
100% |
|
绩效目标完成情况评价 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
绩效指标分析与建议 |
产出指标 |
数量指标 |
建设个数： |
7 |
7 |
|
达到预期 |
质量指标 |
标准谈话室： |
合格 |
合格 |
|
达到预期 |
时效指标 |
建设期限： |
1-12月 |
按时完成 |
|
达到预期 |
指标2： |
|
|
|
|
成本指标 |
建设资金： |
67.5 |
67.5 |
|
达到预期 |
指标2： |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标： |
|
|
|
|
社会效益指标 |
满足工作需要 |
满足工作需求 |
满足工作需求 |
|
达到预期 |
生态效益指标 |
指标： |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
使用期限： |
长期使用 |
长期使用 |
|
达到预期 |
满意度
指标 |
服务对象满意度 |
工作人员满意度 |
满意 |
满意 |
|
达到预期 |
项目实施的
主要成效 |
建设了乡镇谈话室项目，完善和健全了乡镇纪检工作的硬件配套设施，有利于乡镇纪检工作的更好开展。 |
存在问题 |
建设了乡镇谈话室项目，完善和健全了乡镇纪检工作的硬件配套设施，有利于乡镇纪检工作的更好开展。未发现问题。 |
整改措施 |
严格加强管理，合理使用。 |
主管部门
审核意见 |
签章
年 月 日 |
延安市财政项目支出绩效自评表
（ 2019 年度） |
填报单位（盖章）子长市纪律检查委员会 |
|
|
|
|
|
项目名称 |
留置专区建设专项款 |
主管部门 |
子长市纪律检查委员会 |
项目实施单位 |
子长市纪律检查委员会 |
项目属性 |
1、延续性项目 □ 2、新增性项目 R |
项目期 |
1年 |
预算执行情况评价 |
项目总预算（万元） |
项目当年预算 |
预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
预决算偏离原因分析 |
年度项目资金总额： |
65 |
65 |
100% |
|
其中：中省财政资金 |
|
|
|
|
其中：市级财政资金 |
|
|
|
|
其他资金 |
65 |
65 |
100% |
|
绩效目标完成情况评价 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值 |
实际完成值 |
未完成原因分析 |
绩效指标分析与建议 |
产出指标 |
数量指标 |
建设个数： |
1个 |
1 |
|
达到预期 |
指标2： |
|
|
|
|
质量指标 |
标准留置室 |
达到留置标准 |
达到留置标准 |
|
达到预期 |
时效指标 |
建设期限 |
1-12月 |
按时完成 |
|
达到预期 |
成本指标 |
预算金额 |
65 |
65 |
|
达到预期 |
效益指标 |
经济效益指标 |
指标： |
|
|
|
|
社会效益指标 |
开展纪检监察工作 |
完成纪检监察留置工作要求 |
完成 |
|
达到预期 |
可持续影响指标 |
使用期限 |
可持续使用 |
可持续使用 |
|
达到预期 |
项目实施的
主要成效 |
根据纪检监察工作留置要求，我单位保质保量、按时高效的完成了留置室建设项目。 |
存在问题 |
根据纪检监察工作留置要求，我单位保质保量、按时高效的完成了留置室建设项目，未发现问题。 |
整改措施 |
严格加强管理，合理使用。 |
主管部门
审核意见 |
签章
年 月 日 |
部门（单位）整体支出绩效自评表 |
（ 2019 年度 ） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）名称 |
子长市纪律检查委员会 |
简要概述部门职能与职责 |
贯彻中央，省委，市委纪检监察工作决策部署，负责全市纪检监察工作，坚持和加强党的集中统一领导 |
年度
主要
任务
完成
情况 |
任务名称 |
完成情况 |
调整预算数
（万元） |
|
执行数
（万元） |
|
其中：财政拨款 |
其中：财政拨款 |
任务1 |
保障本单位各项日常业务工作的正常运转： |
788.74 |
788.74 |
788.74 |
788.74 |
任务2 |
专项业务经费 |
142.5 |
142.5 |
142.5 |
142.5 |
金额合计 |
931.24 |
931.24 |
931.24 |
931.24 |
年度
总体
目标
完成
情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
目标1：保障本单位各项日常业务工作的正常运转：本年支出788.74万元，人员经费556.54万元，公用经费232.2万元。
目标2：专项业务经费，项目支出142.5万元。
|
目标1完成情况：本年度人员经费556.54万元，公用经费232.2万元。
目标2完成情况：项目支出142.5万元，已完成。
|
年
度
绩
效
指
标
完
成
情
况 |
一级指标 |
二级指标 |
指标内容 |
年初指标值 |
实际完成指标值 |
未完成原因分析与改进措施 |
产出指标 |
数量指标 |
预算完成率: |
100% |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
质量指标 |
合格率: |
100% |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
时效指标 |
完成时限： |
2019.1-12月 |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
成本指标 |
预算： |
142.5 |
142.5 |
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
效益指标 |
经济效益
指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
社会效益
指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
生态效益
指标 |
指标1： |
|
|
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
可持续影响
指标 |
资金使用效率： |
长期性 |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
满意度
指标 |
服务对象
满意度指标 |
群众满意度： |
100% |
100% |
|
指标2： |
|
|
|
…… |
|
|
|
…… |
|
|
|
|
十一、其他重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明。
2019年机关运行经费预算为256.77万元，支出决算为232.20万元，完成预算的90.43%。决算数较预算数减少24.57万元，主要原因是压缩各项公用开支。
（二）政府采购支出情况说明。
2019年本部门政府采购支出总额共73.93万元，其中政府采购货物类支出73.93万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用及购置情况说明。
截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。
第四部分 专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。
